岗位职责：
1、负责公司往来款项的核对、整理和归类，确保账务清晰、准确无误；
2、每月应收、应付及时对账（核对订单、送货单、入库单一致），相关凭证录入，并完成核销；
3、协助业务与客户进行对账，编制应收账款账龄分析表，建立客户分级档案；
4、按月清理应付、应收账款，统计销售、采购类报表及相关分析；
5、预付账款的发票跟催，采购、销售未对账的跟进；
6、凭证的整理、装订，完成主管交办的其他事项。

任职要求：
1、本科以上学历，财务管理、会计学等财务相关专业，2年以上大型制造业AR\AP工作经验；
2、有较强的执行力、做事细心，扎实的财会专业知识，数量使用用友、office等办公软件；
3、有较强的沟通协调能力，具有高度的工作热情和团队精神；
4、有公司ERP财务经验者优先（熟悉U8 ERP系统）,有事务所工作经验者优先。