任职要求：
1.本科及以上学历，会计学、财务管理等相关专业。
2.4年以上应付会计工作经验，有制造业或相关行业经验者优先。
3.熟练掌握财务软件（如金蝶、用友等）和办公软件（如 Excel、Word 等）。
4.熟悉国家财务、税务法规和政策,具备良好的会计核算和财务分析能力。

工作职责：
1.负责审核采购发票、费用报销单等原始凭证的真实性、合法性和准确性。
2.检查发票抬头、金额、税号等信息及核对采购订单、入库单与发票的一致性。
进行应付账款的账务处理。
3.及时准确地记录应付账款的发生额和余额和对预付款项进行跟踪和清理，定期与供应商进行对账，确保双方账目一致，及时发现并解决差异问题。
4.处理供应商的对账函和查询，负责应付账款的支付管理。
5.审核付款申请单，确保付款的合理性和准确性。
6.安排付款时间，确保按时支付，维护公司信誉，协助进行财务报表的编制。
7.参与公司内部审计和外部审计工作，提供应付账款相关的审计资料。
8.完成领导交办的其他财务工作任务。