岗位职责：
1.根据财务制度程序，审核公司的发票单据并入账，保证应付暂估、应付账款确认的及时性
和准确性;
2.根据月度银行余额表，在规定时间内完成相应会计处理，保证往来款项入账的及时性和准
确性;
3.与采购、其他业务部门合作，月度进行供应商、分包单位对账工作，做好对账台账、完善
对账流程，提高对账效率;
4.有效监控未解决的发票状态，及时和相关人员沟通解决应付账款问题;
5.追踪应付暂估、预付款项、长期挂账的其他应收款及其他应付款等状态，及时清理相关
往来款项;
6.与其他会计岗位密切合作，确保会计核算的准确性和每月结账的及时性;
7.按要求完成月度应付账款的账龄报告以及其他应付款、其他应收款等科目明细附注，保
证数据准确性;
8.审核应付账款流程;持续改善业务流程以达到优化运行的目的。
任职要求：
1.全日制大专及以上学历，会计、财务管理等相关专业，熟悉会计准则并能够熟练运用;
2.3年应付会计相关工作经验，有相关的工程行业工作经验优先;
3.能熟练使用 office 相关软件，有金蝶 ERP 软件使用经验优先;
4.具有相关财务知识和账务处理能力，良好的数据分析能力和跨部门沟通能力
5.为人正直、有责任心、细致认真;有团队协作意识。