工作职责:
1、负责审核对公业务应付账款的发票及附件审核、账务处理；审核对公业务应付账款（包括生产类及费用类）付款审批；
2、审核供应链端采购入库单、送货单、材料暂估及采购发票，根据相应单据生成凭证；
3、负责对公费用审核和预提冲销工作，根据账务处理标准负责费用类单据的凭证录入；及时更新费用报销管理制度，提高费用报销规范性；
4、出具月底预付账款、应付账款账龄分析以及材料暂估分许表，每月对预付账款、暂估及长期挂账款项进行清理
5、负责关联公司组织间业务及对账工作；
6、负责对公业务应付端供应商对账，应对年度应付审计相关；
7、协助公司金蝶、费控、SRM系统的搭建及数据核对以及领导交办的其他事项
8、负责对私报销的审核、入账。
9、完成领导交代的其他相关事项。
任职资格:
1、两年以上会计工作经验。
2、全日制大专及以上学历。
3、初级会计职业资格证优先，制造业工作经验优先。
4、有较好的沟通能力，思路清晰。
5、具有高度责任心，学习能力强。