工作职责:
1.负责审核入库单、发票、合同等采购单据，确认应付账款，确保各项资产与成本费用的准确列示；
2.负责及时完成供应商往来对冲工作，准确反映往来账款余额；
3.负责应付月末结账及其他关账工作，完成关联交易对账，协助总账及时、准确地出具财务报表；
4.负责出具应付、预付余额明细表，进行账龄分析，检核异常往来款项；
5.负责预付账款的追踪清理，确保各项资产与成本费用及时、准确入账；
6.负责应付暂估的到票追踪，确保发票及时入账，减少无票支出，保证税务合规；
7.参与梳理现有应付流程及相关业务流程，制定和改善现有流程规范，并推动IT化落地；
8.与采购进行专业有效的互动，规范业务行为，解决采购过程中出现的流程、财税问题；
9.完成领导交待的其他事宜；

任职要求：
1.统招本科及以上学历，财务管理、会计学等相关专业优先；有中级会计职称、CPA 优先；
2.3年以上应付会计或相关财务工作经验，熟悉应付账款管理流程
3.熟练掌握会计准则、税法及相关财务法规
4.具备良好的沟通协调能力，洞察能力，富有团队合作精神，责任心强；