1.处理需求部门下发的申购单，按当前采购状况与供应商沟通报价--询、比、议，确认价格合理性，核对物料、数量准确，交货期满足；
2.ERP下订单，保证本公司采购流程完整，特殊情况按供应商出具正式合同签订，需确认合同条款，保护公司利益；
3.熟悉物料市场价格，看懂二维、三维图纸，并可进行成本分析核算;定期进行相关品的市场行情调查与分析，且能够通过谈判和产品优化实现降本目标；
4.订单下发后及时与对方确认，及时做好采购账册记录（订单金额，付款阶梯，到票情况等）；
5.整理付款（核对付款申请、入库单、合同完备，发票正确，付款阶梯比例准确，是否有扣款、追加合同等），与项目部、财务部协调、交流结算信息等；
6.每月对应付资金流进行规划，制作用款计划；
7.具备较强的跨部门沟通及团队协作能力，根据项目的进度，协调供应商资源配合工作，对项目顺利进行给与必要支持；
8.能积极主动的和需求部门进行前期的需求分析，协助需求部门和供应商就产品细节进行了解和沟通；利用丰富的采购经验，规避可能发生的采购风险；
9.对供应商进行管理--供应商资料完备、季度评分、不良记录等，每年按一定比例更新供应商；
10.认真及时完成公司领导安排的其他临时性工作。