工作内容：
1.定期梳理公司现有各项管理制度（包括但不限于财务、采购、销售、生产、人力资源等方面），识别制度间的冲突、空白及与上市要求的差距，提出针对性的优化方案并推动落实，确保制度的有效性和一致性。
2.参与公司新业务、新项目的规划，从内部控制角度提供专业意见，提前设计相应的控制流程和风险防范措施，保障新业务的合规开展。
3.流程梳理与优化：参与公司核心业务流程（如订单处理流程、采购付款流程、费用报销流程等）的梳理工作，对现有业务流程进行风险评估，识别潜在的风险点和控制缺陷，提出流程优化建议，通过简化流程、增设关键控制点等方式，提高流程效率，降低运营风险，同时确保流程符合上市审计的要求。
4.内控执行监督与检查：根据年度内控工作计划，制定详细的监督检查方案，定期对公司各部门、各业务环节的内部控制执行情况进行现场检查和非现场监控。
5.协助上市相关工作：针对中介机构提出的关于内部控制方面的问题和建议，组织相关部门进行整改落实，并及时向中介机构反馈整改情况，确保公司内部控制符合上市审核要求。
6.培训与宣贯：负责制定并实施公司内部控制培训计划，针对不同层级、不同部门的员工开展有针对性的内控知识培训，提高员工的内部控制意识和风险防范能力。

二、任职要求：
1、教育背景：本科及以上学历，财经类（如会计学、审计学、财务管理等）、管理类（如工商管理、企业管理等）相关专业优先。
2、工作经验：具有 3 年以上内部控制、内部审计或相关工作经验，有拟上市公司或上市公司工作经验者优先考虑。
3、专业技能：熟悉企业内部控制体系建设、流程优化、风险评估等工作流程和方法，具备实际操作经验。
拥有中级会计师、注册会计师（CPA）、国际注册内部审计师（CIA）等相关专业资格证书者优先。