1、日常工作：完成支付凭证的会计岗审核
2、在金蝶系统的财务模块完成银行日记帐的登记，月末核对银行帐。
3、日常帐务处理
（1）根据原始凭证编制会计凭证，保证费用归集准确。收入确认，采购，报销付款的网银复核。
（2）采购及销售合同的备档。
（3）根据相关原始凭证编制进销存报表。
（4）记帐凭证汇总，对帐结帐，编制会计报表。
4、负责公司增值税发票的领用和开具，进项税票的跟踪，月初抄税清卡，月末对公司增值税，附加税，个税计算。月初在税务平台填制各项纳税申报资料，编制相关税务报表，申报期前完成税务申报及税款划扣。年初对公司所得税进行汇算清缴。
5、在社保和医保系统完成人员增减变动，工资基数变动调整，提交社保和医保单位缴费核定申报。在税务平***成保费划扣。
6、现存帐务的异常数据清理。达到年限的会计档案封存。会计税务资料的装订归案。
7、延伸工作
（1）进销存的跟进审核，往来帐科目余额表及时清理异常。往来帐的管理。
（2）协助相关人员解决税务问题。对公司帐务进行税务自查和评估，优化帐务结构，降低税务风险。
（3）制定财务管理流程，完善内控体系
（4）完善公司生产成本的核算及出入库流程
（5）财务上分开库存，采购，生产环节。
（6）各类报表分析。
（7）站在财务角度，给公司合理的建议。