工作职责:
1、负责销售合同预审及合同签订后各执行节点的流程审批，跟进合同执行进度。
2、及时、准确、完整地完成应收相关业务的月度会计处理及审核，确保账实相符。
3、应收专项工作跟进实施，如制定月度回款计划、验收计划等。
4、推进系统上线和优化，如CRM、金税、BI。
5、负责制定应收组标准账务处理流程，会同核算政策与标准部建立组内岗位SOP，优化业务流程，推动改善。
6、领导交办的其他工作事项。
任职资格:
1、一本以上学历，会计学、财务管理、审计、金融、经济学等专业优先。
2、具备3年及以上工业企业工作经验，其中至少1年以上应收相关工作经验。
3、能够独立处理并优化财务核算中的应收模块，能指导他人提高专业水平。
4、熟悉财务工作相关法规、流程；能熟练操作OFFICE办公软件，熟练使用SAP等ERP系统，具备相关ERP系统实施上线的经验更佳。
5、工作认真负责，具备较强沟通能力、协调和理解能力，执行能力强、抗压性强。
6、具备中级会计师及以上职称，通过CPA、ACCA优先。