岗位要求：

1.3年以上内部审计、事务所工作经验；具备搭建以风险控制矩阵的内控评价体系的经验

2.熟悉中国内部控制体系等对企业建立内控体系的要求

3.具备制造业审计经验优先、熟悉公司业务流程

4.较为了解流程管理的理论、方法和工具，有规划企业流程管理体系并实施的经验

5.利用数据解决问题的能力，以流程为中心寻找风险点的能力

岗位职责：

1、 通过岗位职责识别法并参照行业标杆或通用流程模型制定模块的流程蓝图；

2、 通过对具体的流程人员的访谈、流程的分析梳理绘制流程图及流程说明，发现流程问题点

3.通过风险控制矩阵建立起流程风险、控制目标、控制措施的对应关系，进而发现流程缺陷的矩阵表格

4.穿行测试就是“穿行+测试”，即通过检查一段时间内执行过的某些重点流程各个控制点所留下的文件存档和信息流等，使流程得到再现

5.根据流程蓝图，辅助业务部门制定流程文件制度。同时也辅助审计经理制定部门的流程制度文件

6.辅助审计经理建立审计部的知识框架体系，建立知识共享盘、定期搜索专业知识

7.配合会计师事务所审计工作

8.完成董事会、审计委员会交办的其他审计任务