岗位职责：
1、审核采购付款单据并制作凭证，确保所有付款都符合公司的财务政策和流程，并及时记录在账上。
2、根据公司政策，审核报销单据，确保+报销单据的合法性,合理性,准确性并制作凭证。
3、核验收到的税务发票的真实性。
4、编制应付款账龄表，分析超期款项。并根据公司管理需要，按期编制应付未付款项的付款计划表。
5、根据合同条款/付款条款/公司付款，安排付款。并在ERP系统进行相关的账务处理，核销应付账款。原始凭证的整理、归档及保管工作;
6、在ERP系统审核由采购新建并发起由财务审核的供应商，审核供应商基本信息的完整和正确性。
7、银行日记账登记
8、检查 ERP 系统中成本核算的基础资料（部门、人员、仓库、客户、供应商等）与实际经营情况是否相符
9、检查物料编码及存货财务分类是否正确
10、检查 ERP 系统中生产工单创立、关闭，工时、 BOM 等基础资料的维护是否及时、准确
11、检查 ERP 系统中业务单据分类是否正确，是否按公司规定流程运作执行；
12、准确归集制造费用，并按照合理标准分摊到生产成本；
13、每月完成库存抽盘工作，在指定时间内对库存进行盘点，并及时调整系统数据以反映真实库存情况。同时要注意避免漏盘或重复盘点等错误操作。并跟踪仓库进行改善
14、做好各相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询和更新工作
及时完成上级交办的其他工作任务。
任职条件：
1、五年及以上工作经验，熟悉财务管理规范和方法。
2、大专及以上学历，财务、会计、审计等相关专业优先。
3、熟悉ERP,EXCEL等财务常用软件，具备良好的数据处理能力。
4、良好的沟通能力和团队协作能力，能与其他部门进行有效的沟通合作