岗位职责：
1、根据应收账款账目清单，与销售人员、客户定期进行对账；
2、根据公司相关规定执行回款计划，对没有在约定回款期限内付款的客户进行电话/邮件/上门催收，定期跟踪；
3、对于长账龄的客户，根据信控政策，重点跟进；
4、对于有特殊要求的客户，重点客户，与销售部门充分配合，保证回款；
5、及时对无法回收的应收账款进行相关操作；
6、定期整理各种报表进行数据分析。

职位要求:
1、有相关的应收账款催收经验；
2、熟悉操作Excel 等办公软件；
3、良好的沟通能力、应变能力， 心理素质强，有一定的抗压能力；
4、有责任心，工作主动积极，有团队服务协助意识。