任职要求：
1. 对公司所有存货采购入库价格进行监控与核算及三单匹配。
2. 间接物料和费用/付款请求的发票处理
3. 正确核算材料成本价与应付帐款, 定期与供货商对帐，结合公司资金周转情况和付款期限采取相应方式付款。
4.根据常规付款时间表安排国内和跨部门付款，准备付款文件，包括发票，PO和关税申报单等支持文件（如需要）等
5. 检查和核实所有的费用类付款凭证，确保其金额、发票、批准和其他支持文件是适当和充分的。
6.与总会计师紧密合作完成月/季度/年末结算工作
7. 及时准确地将所有付款凭证录入SAP系统
8. 及时回复内外部相关人员对于付款进度的查询

任职要求：
本科及以上学历
有相应财务专业或工作背景
英语读写良好
做事认真负责
有SAP经验优先考虑
能熟练使用办公软件