1.制定货款催收计划，，催促销售人员的应收账款；
2.对月度、季度、年度销售合同汇总，对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的《合同履行一览表》，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果汇报上级
3.接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。建立用户档案；
4.根据合同编制应收帐款明细，并对应收帐款实施管理；
5.协助业务人员回款；提供应收帐款及其相关信息；
6.协助销售人员编写商务文档，编制投标文件。对合同规定内的文件如质检报告、合格证等相关文件的制作；
7.与生产部门密切沟通，从合同的定制、执行、完成、发货跟踪，并进行记录，做到销售合同有据可查；
8.建立客户档案管理体系：包括联系人、合同明细等；
9.与物流部门密切沟通，了解产品发货情况；
10.根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目；未***的合同，简历发票预约机制，做到发票开出已否心中有数，有据可查；
11.每个月度对合同履行，资金回笼，业务费支出情况进行统计和上报；
12.与财务人员做好发货、回款情况的对接；
13.与本公司财务人员及客户单位做好对账业务工作
14.大客户满意度调查与追踪；