About the Role:
61 负责接收、录入、跟踪和管理客户订单，确保订单信息准确无误；
61 负责协调内外部资源，确保订单按时完成和发货；
61 负责跟踪订单状态，及时向客户反馈进展；
61 负责处理订单相关的投诉和问题，提供解决方案；
61 负责维护客户数据库，更新订单记录；
61 使用ERP系统或其他相关软件工具，高效地完成日常订单管理工作；
61 负责定期分析订单数据，为销售团队提供反馈和建议，以提高销售效率和服务质量；
61 负责系统客户对账工作。

Key Responsibilities:
61 客户订单交付
1. 整理客户预估单及订单明细，并下达月度出货需求：
1) 接收并处理销售助理以及不同格式的客户预估单及订单，确认预估单及订单明细：客户信息、产品编码、产品名称以及每款产品需要的交货数量、到货日期等；
2) 汇总整理预估单及订单明细，并组织月度订单需求会议，下发月度出货需求给采购；
3) 待采购回复交期后，若不能满足客户订单需求，需与客户沟通并协商交货日期；
2. 对公司预估单及订单的安全库存进行管理（规范每个客户的预估量）：
1) 根据公司及客户的需求设置相应的成品安全库存；
2) 若需调节成品安全库存，需与客户、销售进行确认，方可更改；
3. 跟踪周生产计划，安排周出货计划：
1) 依据与客户最终协商的交期及周生产计划，制定周出货计划给代加工厂；
2) 如遇特殊情况，不能满足交期的，需采购重新回复交期，并及时与客户沟通协商；
3) 周出货计划有变更的应及时通知代加工厂；
4. 跟踪月计划、周计划完成情况，制定出货计划并通报销售部；
5. 梳理并整合不同客户在下单与发货环节的规则，涵盖各类下单及发货方式。针对 KA 客户的订单和发货事宜，则依照既定的订单细则执行处理。
61 客诉及退换货管理
1. 订单客诉投诉信息的收集、确认、反馈，确保信息准确及时；
2. 涉及退货或者换货的客诉，由客服填写退换货单，包括但不限于客户信息、产品编码、产品名称、产品批次、退换货数量、退换货原因等信息；
3. 定期整合梳理客诉记录表，以供分析。
61 对账管理
1. 每月根据财务提供的客户对账单给客户发对账明细：
1) 根据财务部提供的客户对账单，每月进行客户对账，根据不同客户不同需求，通过各类不同途径发布相应对账单；
2) 客户回复对账无误的，通知财务开票；若账单有差异，再次与财务核对账单明细，待客户确认账单无误后，通知财务开票；
2. 梳理客户账款，并建立回款台账及时提供给销售人员：
1) 建立回款台账：分类和汇总客户账期、开票金额、回款金额、结算方式等；
2) 及时跟踪客户回款情况；
3) 每月定期更新回款台账；
3. 定期依据客户回款状况，向销售人员发出预警提示或警告。
61 完成上级交办的其他工作。

Qualifications, Skills and Experience:
61 拥有大专及以上学历，具备至少2年以上的订单处理或相关工作经验，熟悉订单管理流程，制造业行业优先；
61 能够熟练运用 Office 办公软件，尤其是 Excel 与 Word，精通 ERP 系统操作，具备较强的数据分析能力；
61 良好的沟通技巧和客户服务意识，能够有效地解决客户问题；
61 工作认真细致，具有较强的组织协调能力和团队合作精神。

Competencies Required:
61 较强的学习能力与快速应变能力；
61 具备自我激励和自我管理的能力，能够在压力环境下保持高效的工作状态。